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沒有!只是一般首次是半小時左右,主要是簡單介紹以下內(nèi)容:
1、人員介紹；
2、確認審核目的、范圍和準則；
3、與受審核方確認審核目的及其他相關安排；
4、介紹審核的方法和程序；
5、說明審核中與受審核方的溝通和可能導致終止審核的情況；
6、確認向?qū)Ъ捌渥饔煤吐氊?，落實審核所需的資源和設施；
7、確認對審核活動的限制和條件和相關要求；
8、申明保密原則；
9、說明對審核的實施和結果的申訴渠道；
10、確認其他有關問題，并澄清疑問。
末次會議要久些,要做內(nèi)審總結報告.一定要保留記錄.
內(nèi)部審議首、末次的會議流程為：
1、編制年度內(nèi)審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制；
2、內(nèi)審實施計劃：根據(jù)年度內(nèi)審計劃編制的具體內(nèi)審實施計劃；
3、召開內(nèi)審首次會議；
4、實施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄；
5、開出內(nèi)審不符合報告；
6、編制內(nèi)審報告；
7、召開內(nèi)審末次會議；
8、各部門根據(jù)不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃；
9、各部門實施整改；
10、內(nèi)審員實施整改有效性驗證；
11、將內(nèi)審情況提交管理評審。
尊敬的各位主管：
今天，我們在這里召開內(nèi)審末次會議，回顧過去五天的內(nèi)部審核工作。審核組全面評估了公司所有質(zhì)量相關部門，嚴格按照體系標準進行了全面檢查，對公司的體系運行情況進行了深入的了解。我們的工作從基礎理論出發(fā)，緊密結合公司實際，確保了審核的準確性和有效性。在此過程中，被審核部門的各級干部提出了許多建設性的意見，對我們發(fā)現(xiàn)的問題提供了寶貴的改進方向，我代表公司向他們表示感謝。
通過這次內(nèi)審，我們發(fā)現(xiàn)各部門從管理層到員工在質(zhì)量體系運行的實踐上，普遍達到了我們的預期。在管理職責、資源管理、產(chǎn)品實施、成品的測量與分析、產(chǎn)品的監(jiān)視和確認等方面，公司的控制措施執(zhí)行得相對較好。在上海智銘企業(yè)管理公司的指導下，工作環(huán)境、顧客關注、顧客滿意、原物料和過程的測量分析等方面相比2009年有了顯著的改進。然而，我們也發(fā)現(xiàn)了一些需要改進的問題：
1.部分部門需要進一步強化職責的執(zhí)行。
2.各部門之間以及部門內(nèi)部的協(xié)調(diào)溝通需要加強。
3.質(zhì)量體系運行中的各部門質(zhì)量目標需重新設定，并在下次內(nèi)審中檢查目標的達成情況。
4.文件管理和記錄控制程序需要加強，以確保體系維護員能夠推動有效改善。
5.對供應商的日常評估需要加強。
6.體系在公司內(nèi)的運行需要增強監(jiān)督和跟蹤力度。
7.程序文件的執(zhí)行與現(xiàn)場操作存在脫節(jié)，公司在管理上的執(zhí)行力有待加強。
內(nèi)審組針對本次審核提出了47個不合格項，均為一般不合格。對于這些問題，我希望各部門能夠認真對待，并在兩周內(nèi)根據(jù)ISO16949體系標準，制定出切實可行的整改方案和措施，防止不合格現(xiàn)象的再次發(fā)生。
我們有信心，通過這次內(nèi)審，公司的質(zhì)量管理水平將得到顯著提升，為未來的發(fā)展奠定堅實的基礎。
謝謝大家！
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